岗位职责：
1、负责与工程项目相关的会计核算；负责工程及采购、采供合同的管理。配合公司财务部项目整体会计核算工作。
2、做好工程资金的收付工作，登记好资金台帐。向业主收取工程款和向公司办理借款手续及记账工作，同时做好收入台账。付款时，根据完整的付款手续和费用成本报销手续支付现金或转账付款，每笔资金的支付，必须编制流水号及时登记现金和银行账，月末形成分类汇总表上报公司财务作账务处理。
3、做好发票及单证的真实性和手续完备性的审核。首先在现场，对有关单证进行初审，确认发票的真伪、时效和金额的正确与否；付款手续和费用报销手续是否齐全，是否符合公司操作要求；报销、支付时附列的清单、合同等是否齐全。
4、资金的保管和支付。公司下拨的资金（备用金）采用项目经理专用卡管理。卡由项目会计保管，提取和支付按公司规定的支付手续办理。收入和支付款项，必须登记入账，经常核对现金、银行余额以确保资金安全。月末从银行打印出当月专用卡的清单一并报公司财务部核算对。项目会计不得以保管之便私自动用卡上资金，一经发现将追究法律责任。
5、做好工程项目客户应付款管理工作，登记好主要供货商进货应付台帐。如实按每一客户记录收到供货材料的金额和每次付款以及结余金额，以便项目部合理使用资金。同时必须根据台帐及时地与供
应商对账。
6、外经证和工程发票的开具。按工程进度和付款要求，及时办理外经证，以便及时开票收款。负责向税务局开具工程发票工作，及时交给项目经理（或业主）据以收款。
7、完成按月报账工作。每月30日前向公司财务部上报有关费用，银行、税务等单证。8、登记好工程成本台帐，做好原始资料收集工作。收集整理好工程合同副印件、发票、收据，材料入库单、人工费结算单、机械使用费合同副印件、运输合同副印件、各类清单等原始资料，作为付款的依据。
九、负责该工程专用银行账户的管理。银行支付手续费利息等单证的提取，以及月末银行对账单的取得、核对和上交，银行年检资料的取得、填制和上交。付款按公司财务手续流程。
十、了解公司工程进度情况及运作流程，结合财务管理情况，为项目部的成本控制和资金运作提出合理化建议。工程完工进度表的获取。
十一、每月做好工程材料、人工、机械费、办公费、其他的分类统计表。
任职资格
1、应变能力强、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧；
2、有团队协作精神，品德优秀；
3、遵守公司制度规范，服从管理；
4、有韧性，踏实肯干，有责任心，能承受较大的工作压力；